| FORM PERHITUNGAN ASB | ASB-013 PENINGKATAN / PENGEMBANGAN PROGRAM / KEGIATAN |
| Deskripsi |
| Pengendali belanja (cost driver) |
| kegiatan, kegiatan yang ditingkatkan |
| Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): |
| = Rp. 0,00 ( kegiatan ) = Rp. 0,00 x ( ketik / isi volume ) = Rp. 0,00 |
| Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): |
|
= Rp. 84.600.623,00 ( kegiatan yang ditingkatkan ) = Rp. 84.600.623,00 x ( ketik / isi volume ) = Rp. 84.600.623,00 |
| Rumus Penghitungan Belanja Total: |
| = Belanja Tetap + ( Belanja Variabel x Nilai Publikasi/Jasa Pihak Ketiga) = Rp. 0,00 ( kegiatan ) + Rp. 84.600.623,00 ( kegiatan yang ditingkatkan ) = Rp. 0,00 |
| NO | Satuan Pengendali / Rekening | Rata-Rata | Batas Bawah | Batas Atas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | Nilai | % | Nilai | % | Nilai | ||
| 1 | 5.2.1.01. Honorarium PNS | 7,44 | 6.294.523,25 | 0,00 | 0,00 | 20,25 | 17.131.204,18 |
| 2 | 5.2.1.02. | 40,63 | 34.377.154,43 | 0,00 | 0,00 | 91,04 | 77.019.535,12 |
| 3 | 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis | 4,42 | 3.740.382,59 | 0,00 | 0,00 | 10,01 | 8.465.842,59 |
| 4 | 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor | 11,58 | 9.795.063,89 | 0,00 | 0,00 | 38,34 | 32.439.049,99 |
| 5 | 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan | 2,13 | 1.798.907,45 | 0,00 | 0,00 | 7,01 | 5.927.565,63 |
| 6 | 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman | 5,22 | 4.412.281,78 | 0,00 | 0,00 | 10,93 | 9.246.523,09 |
| 7 | 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas | 28,58 | 24.182.309,62 | 4,61 | 3.899.486,31 | 52,56 | 44.465.132,93 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||