| FORM PERHITUNGAN ASB | ASB-034 PENYUSUNAN LAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN |
| Deskripsi |
| Pengendali belanja (cost driver) |
| Kegiatan, Jumlah Kegiatan |
| Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): |
| = Rp. 0,00 ( Kegiatan ) = Rp. 0,00 x ( ketik / isi volume ) = Rp. 0,00 |
| Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): |
|
= Rp. 691.942,00 ( Jumlah Kegiatan ) = Rp. 691.942,00 x ( ketik / isi volume ) = Rp. 691.942,00 |
| Rumus Penghitungan Belanja Total: |
| = Belanja Tetap + ( Belanja Variabel x Nilai Publikasi/Jasa Pihak Ketiga) = Rp. 0,00 ( Kegiatan ) + Rp. 691.942,00 ( Jumlah Kegiatan ) = Rp. 0,00 |
| NO | Satuan Pengendali / Rekening | Rata-Rata | Batas Bawah | Batas Atas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | Nilai | % | Nilai | % | Nilai | ||
| 1 | 5.2.1.01. Honorarium PNS | 5,07 | 35.085,08 | 0,00 | 0,00 | 21,56 | 149.211,68 |
| 2 | 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis | 22,67 | 156.876,27 | 0,00 | 0,00 | 45,97 | 318.085,74 |
| 3 | 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan | 51,28 | 354.803,27 | 1,32 | 9.144,51 | 85,00 | 588.150,70 |
| 4 | 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman | 7,44 | 51.463,19 | 0,00 | 0,00 | 47,50 | 328.672,45 |
| 5 | 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas | 13,54 | 93.714,19 | 0,00 | 0,00 | 75,02 | 519.066,18 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||