FORM PERHITUNGAN ASB | ASB-044 PENYUSUNAN PERATURAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD |
Deskripsi |
Pengendali belanja (cost driver) |
Kegiatan, per Jumlah personil penyusun, per Durasi penyusunan dalam bulan |
Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): |
= Rp. 0,00 ( Kegiatan ) = Rp. 0,00 x ( ketik / isi volume ) = Rp. 0,00 |
Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): |
= Rp. 7.199.104,00 ( per Jumlah personil penyusun, per Durasi penyusunan dalam bulan ) = Rp. 7.199.104,00 x ( ketik / isi volume ) = Rp. 7.199.104,00 |
Rumus Penghitungan Belanja Total: |
= Belanja Tetap + ( Belanja Variabel x Nilai Publikasi/Jasa Pihak Ketiga) = Rp. 0,00 ( Kegiatan ) + Rp. 7.199.104,00 ( per Jumlah personil penyusun, per Durasi penyusunan dalam bulan ) = Rp. 0,00 |
NO | Satuan Pengendali / Rekening | Rata-Rata | Batas Bawah | Batas Atas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
% | Nilai | % | Nilai | % | Nilai | ||
1 | 5.2.1.01. Honorarium PNS | 16,55 | 1.191.223,97 | 0,00 | 0,00 | 33,09 | 2.382.447,93 |
2 | 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis | 12,76 | 918.283,48 | 10,25 | 737.634,57 | 15,26 | 1.098.932,40 |
3 | 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan | 66,44 | 4.782.946,96 | 48,14 | 3.465.722,31 | 84,74 | 6.100.171,60 |
4 | 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas | 4,26 | 306.649,59 | 0,00 | 0,00 | 18,52 | 1.333.209,58 |
TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |